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    财务廉政风险防控管理权力清单登记表

    时间:2020-09-23 07:25:21 来源:星星阅读网 本文已影响 星星阅读网手机站

    廉政风险防控管理权力清单登记表

    单位(部门): 财务 岗位名称:委派会计

    序号

    权力名称(主要内容)

    行使权力依据

    1

     预算管理

     岗位职责

    2

     费用审核

     岗位职责

    3

     资金管理

     岗位职责

    4

     税费申报与缴纳

     岗位职责

    5

    6

    7

    8

    填表人: 谭鹏 审核人:

    附件三:

    职 权 目 录

    单位(部门):

    序号

    职权名称

    主要内容

    行权责任单位

    行使权力依据

    1

     预算管理

     按时编制及上报预算,把执行误差控制在可控范围内

     局长、财务科

     岗位职责

    2

     费用审核

     严格按照相关规定对费用报销进行审核,严禁超标超范围报销开支各项费用

    局长、财务科

    岗位职责

    3

     资金管理

     按时做好资金的日清日结,日清月结;严格控制大额资金的支付

    局长、财务科

    岗位职责

    4

    税费申报与缴纳

     按时申报缴纳各项税费及社保基金,按时提交税务资料

    局长、财务科

    岗位职责

    5

    6

    填报人:谭鹏 审核人:

    附件四:

    岗 位 廉 政 风 险 点 查 找 登 记 表

    单位(部门): 财务 岗位类别: 会计 岗位名称: 委派会计

    岗位职责

    风险类型

    岗位潜在廉政风险点

    产生原因

    风险等级

    防控措施

    1、贯彻执行国家及行业有关各项法规和规章制度。认真履行其工作职责

      2、编制并上报县局年度财务预算,指导县局的财务活动。

    3、负责县局的 财务资金 管理,并负责财务 核算 管理工作。

    4、负责县局 资产 管理的监督管理;

    5、负责按时申报各项税费;

    6、负责公司财务审计和会计稽核工作。

    思想道德

    政治理论学习不够,呈现政治素质不高;

    思想道德教育不够,出现职业道德失范;

    放松组织纪律教育,出现有令不行、有禁不止等问题。

    加强学习,不断提高自身的政治素养和理论水平;

    加强会计职业道德教育,严守会计人员职业道德规范,自觉接受监督;

    加强组织纪律学习,增强组织纪律观念;

    制度机制

    1、制度执行力不够,不能充分发挥出应有的作用。

    2、对制度存在的问题不能及时提出合理建议,可能造成工作中出现偏差。

    1.加强制度学习,提高执行力;

    2、建立工作联动机制,公开办事流程,接受监督。

    岗位职责

    预算误差超出可控范围;

    费用审核把关不严;

    大额资金管理不严;

    不能按时申报税费

    1、严格执行各项财经管理制度。

    2、加强学习有关法律、法规及国家政策。

    3、加强服务意识、自律意识。

    业务流程

    外部环境

    岗位责任人:谭鹏 部门负责人: 分管领导:

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