财务廉政风险防控管理权力清单登记表
时间:2020-09-23 07:25:21 来源:星星阅读网 本文已影响 人
廉政风险防控管理权力清单登记表
单位(部门): 财务 岗位名称:委派会计
序号
权力名称(主要内容)
行使权力依据
1
预算管理
岗位职责
2
费用审核
岗位职责
3
资金管理
岗位职责
4
税费申报与缴纳
岗位职责
5
6
7
8
填表人: 谭鹏 审核人:
附件三:
职 权 目 录
单位(部门):
序号
职权名称
主要内容
行权责任单位
行使权力依据
1
预算管理
按时编制及上报预算,把执行误差控制在可控范围内
局长、财务科
岗位职责
2
费用审核
严格按照相关规定对费用报销进行审核,严禁超标超范围报销开支各项费用
局长、财务科
岗位职责
3
资金管理
按时做好资金的日清日结,日清月结;严格控制大额资金的支付
局长、财务科
岗位职责
4
税费申报与缴纳
按时申报缴纳各项税费及社保基金,按时提交税务资料
局长、财务科
岗位职责
5
6
填报人:谭鹏 审核人:
附件四:
岗 位 廉 政 风 险 点 查 找 登 记 表
单位(部门): 财务 岗位类别: 会计 岗位名称: 委派会计
岗位职责
风险类型
岗位潜在廉政风险点
产生原因
风险等级
防控措施
1、贯彻执行国家及行业有关各项法规和规章制度。认真履行其工作职责
2、编制并上报县局年度财务预算,指导县局的财务活动。
3、负责县局的 财务资金 管理,并负责财务 核算 管理工作。
4、负责县局 资产 管理的监督管理;
5、负责按时申报各项税费;
6、负责公司财务审计和会计稽核工作。
思想道德
政治理论学习不够,呈现政治素质不高;
思想道德教育不够,出现职业道德失范;
放松组织纪律教育,出现有令不行、有禁不止等问题。
加强学习,不断提高自身的政治素养和理论水平;
加强会计职业道德教育,严守会计人员职业道德规范,自觉接受监督;
加强组织纪律学习,增强组织纪律观念;
制度机制
1、制度执行力不够,不能充分发挥出应有的作用。
2、对制度存在的问题不能及时提出合理建议,可能造成工作中出现偏差。
1.加强制度学习,提高执行力;
2、建立工作联动机制,公开办事流程,接受监督。
岗位职责
预算误差超出可控范围;
费用审核把关不严;
大额资金管理不严;
不能按时申报税费
1、严格执行各项财经管理制度。
2、加强学习有关法律、法规及国家政策。
3、加强服务意识、自律意识。
业务流程
外部环境
岗位责任人:谭鹏 部门负责人: 分管领导: